วิธีเปิด Purchase Order (ของ premium ในประเทศ)

ไปที่ Menu > Purchasing A/P > Purchase Order

  1. ระบุ Vendor
  2. เลือก Contact person
  3. ระบุวันที่คาดว่าจะส่งสินค้า
  4. ระบุ item code ถ้าสั่งซื้อสินค้าที่มี code
  5. สำหรับสินค้าที่ไม่มี code ให้ใช้ 99-99999 แล้วใส่ชื่อสินค้าที่ต้องการ *วิธีออกจากช่องชื่อสินค้า ใช้ Ctrl+Tab
  6. ระบุจำนวน
  7. ระบุราคาต่อหน่วย
  8. ระบุแผนก *จะมีผลต่อการส่งอนุมัติเอกสาร
  9. ระบุแผนก
  10. ถ้า PO เข้าเงื่อนไขต้องได้รับการอนุมัติ ระบบจะ popup หน้าต่าง ขออนุมัติ

  11. ระบุรายละเอียดคำขออนุมัติ
  12. กดปุ่ม Add

หมายเหตุ - สามารถตรวจสอบสถานะการขออนุมัติได้ที่ Menu > Purchasing A/P > Purchasing Reports > Document Draft Report