Skip to main content
วิธีเปิด Purchase Order (ของ premium ในประเทศ)
1. ระบุ Vendor
2. เลือก Contact person
3. ระบุวันที่คาดว่าจะส่งสินค้า
4. ระบุ item code ถ้าสั่งซื้อสินค้าที่มี code
5. สำหรับสินค้าที่ไม่มี code ให้ใช้ 99-99999 แล้วใส่ชื่อสินค้าที่ต้องการ *วิธีออกจากช่องชื่อสินค้า ใช้ Ctrl+Tab
6. ระบุจำนวน
7. ระบุราคาต่อหน่วย
8. ระบุแผนก *จะมีผลต่อการส่งอนุมัติเอกสาร
9. ระบุแผนก
10. ถ้า PO เข้าเงื่อนไขต้องได้รับการอนุมัติ ระบบจะ popup หน้าต่าง ขออนุมัติ
11. ระบุรายละเอียดคำขออนุมัติ
12. กดปุ่ม Add
หมายเหตุ - สามารถตรวจสอบสถานะการขออนุมัติได้ที่ Menu > Purchasing A/P > Purchasing Reports > Document Draft Report
