เปิด SO ที่เป็นรายการ FOC ทั้งใบ

ไปที่ Menu > Sales A/R > Sales Order

     2. ระบุสินค้า FOC
     3. ระบุจำนวน
     4. ระบบจะ default ราคาตาม price list ขึ้นมาให้ ตรวจสอบความถูกต้อง
     5. ติ๊ก Tax Only
     6. ระบุ FOC Type - สำหรับ code ส่งเสริมการขายใส่ได้แค่ 2 Type เท่านั้น คือ PRT&S และ PRSPON (ดูตารางรหัส FOC ที่นี่) 
     7. ระบุหมายเหตุในการออก FOC
     8. กดปุ่ม Add
     9. ระบบจะเข้าสู่หน้าต่าง ขออนุมัติ

     10. ระบุรายละเอียดคำขออนุมัติ
     11. กดปุ่ม Add

หมายเหตุ - สามารถตรวจสอบสถานะการขออนุมัติได้ที่ Menu > Sales A/R > Sales Reports > Document Draft Report