วิธีเปิด Sales Order
- ระบุลูกค้า
- ระบุวันที่ส่งสินค้า
- ระบุสินค้า
- ระบุจำนวน
- ระบบจะดึงราคาสินค้าตาม price list ขึ้นมาให้ ตรวจสอบความถูกต้อง
- ระบบจะดึงคลังสินค้า และแผนก ที่ผูกกับลูกค้าขึ้นมาให้ ตรวจสอบความถูกต้อง
- ระบบจะดึง Salesman code และ Owner ที่ผูกกับลูกค้าขึ้นมาให้ ตรวจสอบความถูกต้อง
- ระบุหมายเหตุ (หมายเหตุนี้จะไปปรากฏบน invoice)
- กดปุ่ม Add
- ถ้า Sales Order เข้าเงื่อนไขต้องได้รับการอนุมัติ ระบบจะ popup หน้าต่าง ขออนุมัติ
11. ระบุรายละเอียดคำขออนุมัติ
12. กดปุ่ม Add
หมายเหตุ - สามารถตรวจสอบสถานะการขออนุมัติได้ที่ Menu > Sales A/R > Sales Reports > Document Draft Report