วิธีเปิด Sales Order

ไปที่ Menu > Sales A/R > Sales Order

  1. ระบุลูกค้า

  2. ระบุวันที่ส่งสินค้า

  3. ระบุสินค้า

  4. ระบุจำนวน

  5. ระบบจะดึงราคาสินค้าตาม price list ขึ้นมาให้ ตรวจสอบความถูกต้อง

  6. ระบบจะดึงคลังสินค้า และแผนก ที่ผูกกับลูกค้าขึ้นมาให้  ตรวจสอบความถูกต้อง

  7. ระบบจะดึง Salesman code และ Owner ที่ผูกกับลูกค้าขึ้นมาให้  ตรวจสอบความถูกต้อง

  8. ระบุหมายเหตุ (หมายเหตุนี้จะไปปรากฏบน invoice)

  9. กดปุ่ม Add

  10. ถ้า Sales Order เข้าเงื่อนไขต้องได้รับการอนุมัติ ระบบจะ popup หน้าต่าง ขออนุมัติ

     11. ระบุรายละเอียดคำขออนุมัติ
     12. กดปุ่ม Add

หมายเหตุ - สามารถตรวจสอบสถานะการขออนุมัติได้ที่ Menu > Sales A/R > Sales Reports > Document Draft Report